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都匀第一中学2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学概况（一）主要职能

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法

治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素

质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作

（二）机构设置及部门决算单位构成

 根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。根据中共黔南州委机构编制委员会办公室关于调整都匀一中内设机构设置等有关事宜的批复（黔南编办复【2021】87号），我校将内设机构由原来的6个调整为9个，调整设置为：党委办公室（党建办公室）、学校办公室、教学处、德育处、总务处、学生事务中心、教科研中心、网络与信息资源中心、安保与生活服务中心。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度收支决算总计11,821.74万元，与2020年相比，增加1,632.32万元，增长16.02%。变动的主要原因是：2021年下达都匀一中新校区建设项目用地相关费用；普通高中教育发展省级专项资金；都匀一中配电设备安装经费；年初调整五险一金缴费基数，缴费金额相比去年有所增加.

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度收入决算情况说明

   本年收入合计10,619.08万元，其中：财政拨款收入8,903.92万元，占83.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,715.16万元，占16.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计10,095.07万元，其中：基本支出9,162.98万元，占90.77%；项目支出932.09万元，占9.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度财政拨款收入决算总计10,106.58万元。与2020年相比，增加1,479.91万元，增长17.16%。变动的主要原因是：2021年下达都匀一中新校区建设项目用地相关费用；普通高中教育发展省级专项资金；都匀一中配电设备安装经费；年初调整五险一金缴费基数，缴费金额相比去年有所增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出8,450.94万元，占本年支出合计的83.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,036.31万元，增长13.98%。变动的主要原因是：2021年下达都匀一中新校区建设项目用地相关费用；普通高中教育发展省级专项资金；都匀一中配电设备安装经费；年初调整五险一金缴费基数，缴费金额相比去年有所增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：高中教育科目（2050204）支出6846.47万元，占81.01%；其他普通教育附加安排的支出科目（2050299）支出190.27万元，占2.25%；其他教育支出（2059999）支出9.28万元，占0.11%；其他科学技术管理事务支出（2060199）支出1.07万元，占0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出459.5万元，占5.44%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出24.88万元，占0.29%；死亡抚恤（2080801）19.43万元，占0.23%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出20.1万元，占0.24%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出9.19，占0.11%；事业单位医疗（2101102）支出186.67万元，占2.21%；其他扶贫支出（2130599）支出47.13万元，占0.56%；住房公积金（2210201）支出515.85万元，占6.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5026.94万元，支出决算为8450.94万元，完成当年预算的168.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年下达都匀一中新校区建设项目用地相关费用；普通高中教育发展省级专项资金；都匀一中配电设备安装经费；年初调整五险一金缴费基数，缴费金额相比去年有所增加.使用2020年结转资金。其中：

（1）2050204高中教育。当年预算为3831.61万元，支出决算为6846.47万元，完成当年预算的178.68%。决算数大于预算数的主要原因是：支出数中含有上年结转资金；本年追加生均公用经费、普通高中教育发展省级专项资金、都匀一中配电设备安装经费等经费。

（2）2050299其他普通教育支出。当年预算为0万元，支出决算为190.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加都匀一中优秀学业学生减免学费和都匀一中配电设备安装经费。

（3）2050999其他教育费附加安排的支出。当年预算数为0万元，支出决算数为121.08万元，决算数大于预算数的主要原因为：上年结转资金以及追加2021年普通高中学生资金补助经费。

（4）2059999其他教育支出。当年预算数为0万元，支出决算数为9.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用的是上年结转资金。

（5）2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算数为0万元，支出决算数1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加州直单位高层次人才补贴、学费资助等人才经费。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算数为459.50万元，支出决算数为459.50万元，完成当年预算的100%.

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费的支出。当年预算为0万元，支出决算数为24.88万元，决算数大于预算数的主要原因为：2021年追加退休、辞职的人员的职业年金。

（8）2080101死亡抚恤。当年预算数为0万元，支出决算数为19.43万元，决算数大于预算数的主要原因为：追加死亡人员的死亡抚恤金。

（9）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算20.10万元，支出决算数为20.10万元，完成当年预算的100%.

（10）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算9.19万元，支出决算数为9.19万元，完成当年预算的100%.

（11）2101102事业单位医疗。当年预算数186.67万元，支出决算数为186.67万元，完成当年预算的100%.

（12）2130599其他扶贫支出。当年预算数0万元，支出决算数47.13万元，决算数大于预算数的主要原因为：2021年追加教育精准扶贫学生资助资金。

（13）2210201住房公积金。当年预算数519.86万元，支出决算数515.84万元，决算数小于预算数的主要原因为：2021年人员退休以及辞职导致人员减少。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,825.41万元，其中：人员经费7,210.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会把保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费614.53万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.55万元，比上年增加3.85万元，增长103.92%，增加原因是：本年出差车辆较多，邮费增加，车辆年限较久，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出7.55万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加3.85万元，增长103.92%，增加原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.55万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.55万元。主要用于：油费、维修费、保险费等相关费用。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

        贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年政府性基金预算财政拨款本年收入303.04万元，本年支出306.56万元。具体支出情况如下：

2120801征地和拆迁补偿支出。财政拨款支出303.04万元，主要是用于：缴纳办理都匀一中新校区建设项目用地的相关费用。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

        贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

        2021年贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：(变动原因）。

2.政府采购支出情况。

        2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

        截至2021年12月31日，我单位共有车辆6.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明（单位二选一）

        根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计7x个，涉及资2579.75万元（其中，州本级资金872.09万元，上级资金1707.66万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将我单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（二十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十一）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。

（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出

（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十八）2210201住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

都匀一中2021年决算公开表.xlsx

都匀一中2021年项目支出绩效自行表（上级））.xlsx

都匀一中2021年决算公开报告.doc

都匀一中2021年项目支出绩效自评表（本级）.xlsx

都匀一中重点绩效绩效评价报告.pdf

都匀一中2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls